Tim Pokja II: Penguatan Pengawasan

RENCANA KERJA DAN AGENDA KERJA PRIORITAS TAHUN 2019:

1. Pengendalian Internal:
  • Melakukan penilaian risiko kepada seluruh komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendagri;
  • Melakukan evaluasi sistem pengendalian internal untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi pada seluruh  komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendagri;
  • Meningkatkan maturitas SPIP Level 3 pada seluruh komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendagri; dan
  • Seluruh fungsi pengawasan internal terfokus pada client dan audit berbasis resiko.
2. Pengaduan Masyarakat:
  • Menyusun dan menerapkan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  • Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan SOP; dan
  • Melakukan pengukuran/survei terhadap kualitas penanganan pengaduan masyarakat.
3. Whistle Blowing System:
  • Melakukan sosialisasi Whistle Blowing System kepada seluruh pihak terkait;
  • Melakukan evaluasi Whistle Blowing System; dan
  • Menindaklanjuti atas hasil evaluasi Whistle Blowing System.
4. Benturan Kepentingan:
  • Melakukan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan kepada pegawai/unit organisasi;
  • Melakukan monitoring secara berkala atas penanganan benturan kepentingan;
  • Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
  • Melakukan tindaklanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.
5. Zona Integritas:
  • Melakukan pengusulan Zona Integritas di lingkungan Kemendagri setiap tahun;
  • Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Zona Integritas di komponen/unit organisasi terpilih/ditentukan di lingkungan Kemendagri; dan
  • Membangun (sosialisasi dan penetapan), dan monev secara berkala Unit Kerja Pelayanan WBK/WBBM secara sistematis di seluruh komponen dan unit pelaksana teknis dilingkungan Kemendagri.
6. Gratifikasi:
  • Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan atas penanganan gratifikasi di lingkungan Kemendagri; dan
  • Melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi di lingkungan Kemendagri.
7. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Level 3.

Jakarta, 1 Februari 2019

Pokja II:
Ketua: Inspektur IV, Inspektorat Jenderal Kemendagri
Wakil Ketua: Inspektur III, Inspektorat Jenderal

Sekretaris Pokja II:
Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal Kemendagri